退货开红字发票怎么开

开具红字发票的流程通常包括以下几个步骤：

确认退货原因和金额

确认退货的商品信息、原因及退货金额。

准备退货信息

收集退货商品的相关信息，如商品名称、型号、数量、单价等。

登录发票管理系统

使用企业税控盘或电子发票服务平台登录发票管理系统。

选择红字发票

在发票管理系统中选择“红字发票”选项。

输入退货信息

按照系统提示输入退货商品信息。

确认开票信息

核对开票信息无误后，确认开票。

打印红字发票

系统生成红字发票后，打印出纸质发票。

提交给客户

将红字发票交给客户，作为退货凭证。

遵循当地税务机关规定

确保操作合规，并遵循当地税务机关的规定。

请注意，如果购买方已经对原始发票进行了抵扣，需要先开具红字发票信息表，并上传至增值税发票管理新系统。销售方在收到信息表编码后，根据编码开具红字发票。

此外，如果销货方已经对原发票进行了账务处理，需要根据退货信息开具相同内容的红字发票，并将红字发票的记账联作为抵减当期的销售收入。

请根据具体情况，并遵循当地税务机关的具体规定和流程来开具红字发票