怎么退发票

退发票通常需要遵循以下步骤：

确认发票未使用：

确保发票未被使用，如果已经使用，则可能无法退票。

联系开票方：

与开票方沟通，说明退票原因，并获取其同意。

提交退票申请：

将发票和退票申请提交给开票方。

核实与办理退票：

开票方在核实信息无误后，会办理退票手续，并将款项退还原路。

注意手续费：

退票过程中可能会产生手续费，具体费用以开票方规定为准。

遵守时限：

退票操作需要在规定时间内完成，逾期可能无法办理。

如果是通过开票软件操作，可以参考以下步骤：

1. 点击“发票领用管理/已购发票退回”菜单项。

2. 在控制台费用中心发票与合同发票管理开票记录页面申请退票。

3. 如果是增值税发票，且当月开错，可以作废处理；跨月则需要开具红字发票，并进行冲账处理。

4. 退票时，可以选择退回任意一卷发票。

5. 购、退回及分配的发票必须在本会计月内读入。

6. 退票时，可能需要提供发票拒收证明，并可能需要销售方填写红字发票申请单。

请根据具体情况选择合适的退票流程，并确保遵循相关税务规定。